Verksamhetsplan 2023

Budget för kostnader är 144 mnkr. I detta finns budgetposterna Personalkostnader, Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning.

Bland verksamhetsprojekten planeras främst aktiviteter inom följande områden:

• Fortsatt implementering av nytt GIS-system (VA-banken)
• Förändring av arbetssätt och uppföljning kopplat till de nya dricksvattenföreskrifterna
• Driva och samordna arbetet med att ta fram Vattentjänstplaner samt utveckla
  samverkansmodell för dagvatten och skyfallshantering tillsammans med berörda
  förvaltningar
• Fortsatt utveckling av verksamhetens arbetssätt och uppföljning med fokus på
  upphandlingsrutiner, statistik och nyckeltal, intäktsanalys, kravprocess, kommunikation,
  säkerhet, IT samt fastighets- och anläggningsunderhåll.
• Lokalförsörjningsplan och utveckling av lokaler för att skapa god arbetsmiljö och
  förutsättningar för våra medarbetare.
• Värd för Svenskt Vattens dricksvattenkonferens i oktober
  
  Budget för investering är 2,5 mnkr och avser inköp av ytterligare tankar för nödvattenförsörjning och mobila reservkraftsaggregat, utbyte av modem samt implementering av VA-banken (kartsystemet).

Budget för kostnader är ca 230 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. Inom ramen för verksamhetsprojekten planeras ett omfattande utvecklingsarbete. Många av aktiviteterna pågår under flera år. Särskilt dessa aktiviteter kan lyftas:

• Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer. Del av kostnader
  till exempel pumpar kostnadsförs som reinvestering.
• Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder (beteckningar och ventilbyte)
• Utredningar för förnyelse av ledningsnätet samt ansökan om ledningsrätter
• Byte av vattenmätare hos kunder
• Fortsatt utredning läkemedelsrening samt pilot för antibiotikasmart hantering
• Utredningar för att möjliggöra ett framtida mottagande av externslam i nytt reningsverk i
  samarbete med berörda kommuner/avfallsorganisationer
• Utredning hantering av slam från våra reningsverk i samarbete med närliggande
  kommuners VA-organisationer
• Fortsatt utredning och analys utifrån skyfallet 2021
• Utveckling av och leasing av lokaler för att möta behov på kort och medellång sikt
• Aktiviteter för skydd av Gävle-Valboåsen bland annat revidering av vattenskyddsområde
  samt skydd av Uppsalaåsen i samarbete med Älvkarleby Vatten och berörda förvaltningar
• Deltagande och stöd i projekt inom Gävle kommunkoncern samt Trafikverket och Region
  Gävleborg
• Fortsatt utveckling av arbetssätt för att skapa förutsättningar för genomförandet av stora
  projekt och program
• Kommunikationsaktiviteter kopplade till pågående och kommande krav och projekt

Budget för investeringar är ca 350 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar,
Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är ca 50 mnkr. Huvuddelen avser förnyelse av VA-ledningar samt anpassning av befintligt nät då nätet byggs ut och fler kunder ansluts. Utbyte av tex pumpar och tak/ytskikt med utgångspunkt i bedömt renoveringsbehov på våra fastigheter.

Budget för nyinvestering är ca 230 mnkr fördelade på stärkt vattenförsörjning respektive
avloppshantering.

Planerade investeringar för vattenförsörjning avser främst:

• Fortsatt arbete tillsammans med Älvkarleby Vatten för en Trygg vattenförsörjning,
  flerårsprojekt (mindre del av kostnad ligger som Verksamhetsprojekt)
• Utökad beredning Valbo vattenverk och Sätra vattenverk, flerårsprojekt
• Kompletterande vatten för att skapa goda förutsättningar för en robust och hållbar
  vattenförsörjning genom en ökad mängd råvatten av god kvalitet, flerårsprojekt

Planerade investeringar för avloppshantering avser främst:

• Fortsatt intrimning av nytt reningssteg (polering) vid Duvbackens reningsverk, flerårsprojekt
• Fortsatt arbete för nytt reningsverk i Gävle, flerårsprojekt (mindre del av kostnad ligger som
  Verksamhetsprojekt)

Budget för exploateringar är 70 mnkr. I detta ingår anslutningar nära befintligt VA-nät, utbyggnad till området Åbyggeby samt för exploateringar för ett 20-tal områden bland annat Gavlehov, Hemsta, Bönan, Södra Hemlingby, Forsbacka, Fredrikskans och Järvsta.

Budget för kostnader är knappt 32 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. Bland verksamhetsprojekten planeras aktiviteter
inom följande områden:

• Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer. Del av kostnader
  till exempel pumpar kostnadsförs som reinvestering.
• Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder (beteckningar och ventilbyte)
• Utredningar för förnyelse av ledningsnätet samt ansökan om ledningsrätter
• Byte av vattenmätare hos kunder
• Ny vattendom avseende Hammardammen

Budget för investeringar är ca 13 mnkr och är en ökning jämfört med rambudgeten. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är knappt 9 mnkr. I detta ingår förnyelse av ledningsnätet och åtgärder på Hofors reningsverk. Utbyte av tex pumpar och tak/ytskikt med utgångspunkt i bedömt renoveringsbehov på våra fastigheter.

Budgetpost för nyinvesteringar är ca 4 mnkr. Till största del avses anläggande av slamsilo vid Hofors reningsverk.

Budgetpost för exploatering är 0,5 mnkr. I detta ingår utbyggnad vid Hagaparken samt anslutningar nära befintligt VA-nät.

Budget för kostnader är 19 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. Bland verksamhetsprojekten aktiviteter inom följande områden:

• Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer. Del av kostnader
  till exempel pumpar kostnadsförs som reinvestering.
• Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder (beteckningar och ventilbyte)
• Utredningar för förnyelse av ledningsnätet samt ansökan om ledningsrätter
• Byte av vattenmätare hos kunder
• Förstudie utökad beredning i vattenverk för att klara nya dricksvattenföreskrifter

Budget för investeringar är ca 5,5 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är knappt 4 mnkr. I detta ingår förnyelse av ledningsnätet och åtgärder på pumpstationer. Utbyte av tex pumpar och tak/ytskikt med utgångspunkt i bedömt renoveringsbehov på våra fastigheter.

Budgetpost för nyinvesteringar är 1 mnkr. Dessa avser främst fortsatta åtgärder för förbättrad beredning på Källängets vattenverk.

Budgetpost för exploateringar är 1 mnkr. Huvuddelen avser utbyggnad till området Tegelbruket och en mindre del avser anslutningar nära befintligt VA-nät.

Budget för kostnader är 33 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. Bland verksamhetsprojekten planeras aktiviteter inom följande områden:

• Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer. Del av kostnader
  till exempel pumpar kostnadsförs som reinvestering.
• Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder (beteckningar och ventilbyte)
• Fortsatt utbyte till digitala mätare hos kunder
• Utredningar för förnyelse av ledningsnätet samt ansökan om ledningsrätter
• Aktiviteter för skydd av Uppsalaåsen bla revidering av och nytt vattenskyddsområde i
  samarbete med Gävle Vatten och berörda förvaltningar

Budget för investeringar är drygt 11 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är 8,5 mnkr. I detta ingår förnyelse av ledningsnätet bl a kvarvarande arbete efter Sandvägen, fortsatt arbete för att åtgärda pumpstationen Kolningen samt åtgärder på Skutskärs reningsverk. Utbyte av tex pumpar och tak/ytskikt med utgångspunkt i bedömt renoveringsbehov på våra fastigheter.

Budgetpost för nyinvesteringar är ca 0,5 mnkr. Det avser främst åtgärder för att minska inläckage i spillvattennätet (ovidkommande vatten).

Budgetpost för exploateringar är drygt 2 mnkr för kommande utbyggnad i Gårdskär samt anslutningar nära befintligt VA-nät.

Budget för kostnader är ca 65 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. Bland verksamhetsprojekten planeras bland annat aktiviteter inom följande områden:

• Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer. Del av kostnader
  till exempel pumpar kostnadsförs som reinvestering.
• Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder (beteckningar och ventilbyte)
• Utredningar för förnyelse av ledningsnätet samt ansökan om ledningsrätter
• Byte av vattenmätare hos kunder
• Förberedelse av ny taxekonstruktion 2024
• Utveckling av ledningsnätsmodeller som stöd
• Utveckling av lokaler
• Fortsatt arbete för att utveckla VA-försörjningen, flerårsprojekt (del av kostnad ligger som Investering)

Budget för investeringar är ca 38 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är knappt 15 mnkr. I detta ingår förnyelse av ledningsnätet, åtgärder på huvudpumpstationen i Östhammar för att minska risk för bräddning, minskat vatteninnehåll i slammet från samt färdigställande av mottagning av slam (slamsilo) från andra reningsverk Gimo reningsverk. Utbyte av tex pumpar och tak/ytskikt med utgångspunkt i bedömt renoveringsbehov på våra fastigheter.

Budgetpost för nyinvesteringar är ca 15 mnkr innefattar fortsatt arbete med utbyggnad av reningsverket i Alunda, åtgärder vid Gimo reningsverk samt arbete för att utveckla VA-försörjningen, flerårsprojekt (del av kostnad ligger som Verksamhetskostnader).

Budgetpost för exploateringar är drygt 8 mnkr för utbyggnad av VA-nätet för anslutning i främst i Österbybruk och Alunda samt förberedelse för utbyggnad mellan Östhammar och Öregrund.